定州市李親顧中學2023年單位預算信息公開情況說明
按照《中華人民共和國預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《關于進一步推進預算公開工作的實施意見》規定，現將定州市李親顧中學 2023年單位預算公開如下：
一、單位職責及機構設置情況
根據《教育職能配置、內設機構和人員編制規定》， 教育的主要職責是
1、主要職責：
（1）負責學校行政機構和黨的組織建設。
（2）全面貫徹國家教育方針，執行上級教育行政部門的決定和指示。
（3）負責組織起草制定學校發展規劃及學年、學期工作計劃，組織制定學校規章制度，并負責組織實施。
（4）負責領導和組織學校的思想政治工作，抓好師德建設和學生的思想品德教育。
（5）負責抓好師資隊伍建設，組織和指導學校教育教學工作，抓好校風學風建設。
（6）負責學校安全穩定工作；負責學校財務、基建及教育教學設施設備購置的審批。
2、機構設置
定州市李親顧中學，經費是一般公共預算財政撥款，內設辦公室和教務處、德育處、教研處、藝體處、總務處、學生處等。
單位機構設置情況
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單位名稱
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單位性質
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單位規格
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經費保障形式
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定州市李親顧中學
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事業
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股級
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財政性資金基本保證
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二、單位預算安排的總體情況
按照預算管理有關規定，目前我市單位預算的編制實行綜合預算管理，即全部收入和支出都反映在預算中。
1、收入說明
反映本單位當年全部收入。2023年預算收入 4385.41萬元，其中：一般公共預算收入 4179.5 萬元，政府性基金預算收入0 萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶核撥收入 800 萬元，單位資金收入 0萬元，上年結轉結余205.91萬元。
2、支出說明
3、收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制，反映定州市李親顧中學年度單位預算中支出預算的總體情況。2023年支出預算 4385.41 萬元，其中基本支出3284.51萬元，包括人員經費3284.51 萬元和日常公用經費 0萬元；項目支出1100.9萬元，主要為生均公用經費和教育專項經費。
3、比上年增減情況
2023年預算收支安排4385.41萬元，較2022年預算增加376.15萬元，其中：基本支出增加
305.95 萬元，主要增加人員經費增加。項目增加70.2萬元，主要增加食堂、報告廳等項目資金。
三、機關運行經費安排情況
2023年，我單位運行經費共計安排 0萬元。與2022年相比持平，無增減變化。
四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因
2023年，我單位財政撥款“三公”經費預算安排0萬元，其中因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運維費0萬元（其中：公務用車購置費為0萬元，公務用車運維費0萬元)；公務接待費0萬元。與2022年相比公務接待費用沒變化，主要原因：嚴格依據黨政機關國內公務接待管理規定，堅決保持厲行節約的原則，從嚴控制公務接待，減少不必要接待。與2022年相比持平，無增減變化。
五、預算績效信息
第一部分 單位整體績效目標
（一）總體績效目標
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實全國、全省、全市教育大會精神，落實立德樹人根本任務，抓關鍵、求突破，補短板、強弱項，加快推進教育現代化，推進冰雪運動進校園，辦好學校，落實學校資助政策，提升教師隊伍素質，辦人民滿意的教育。
（二）分項績效目標
1.提高我校高中毛入學率；落實高中生均公用經費標準；對建檔立卡的高中貧困學生，實行免學費、免住宿費、免費提供教課書。
2.做好各項教育管理工作；保障學校工作正常高效運轉。
（三）工作保障措施
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神，提升班子成員政治忠誠、政治定力、政治擔當、政治能力。
加強黨風廉政建設。按照“一把手負責、一崗雙責”要求，貫徹落實黨風廉政建設責任制。抓好校務公開、財務內審和后勤管理，嚴格控制“三公”經費。加大對學校收費、基建、修繕、財務和校長任期與離任經濟責任審計。
繼續深化課堂教學改革。進一步加強對課堂教學的管理和評價，推進高效課堂探索和實踐，提高課堂教學效率，引導教師在把握教材的基礎上不斷創新教學方法，改進和優化教學方式，切實減輕學生過重的課業負擔，促進每個學生的個性發展。
強化學校德育工作。全面落實立德樹人，把立德樹人作為中小學教育的根本任務。把社會主義核心價值觀落小落細落實，幫助青少年學生自覺認同并踐行社會主義核心價值觀，引導廣大學生樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，培養學生良好的行為習慣和道德品質。
加強體藝衛工作。完善學生體質健康監測網絡，廣泛開展陽光體育活動，加快推進校園足球的普及，加強校園足球特色學校建設，大力推進冰雪運動進校園活動；加強和規范學校衛生防疫，保障學校師生的身體健康。
強化管理，把校舍安全工作落到實處。安裝一鍵報警裝置，實現全校視頻監控、一鍵報警與公安機關聯網。
第二部分 專項資金績效目標
無
第三部分 預算項目績效目標
（1）開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，把“不忘初心、牢記使命”作為加強黨的建設的永恒課題和黨員干部的終身課題。
(2)擴大教育資源，保證校舍的安全，配備必要的教具、生活設施設備，改善辦學條件。落實教育資助制度。
(3)精準落實扶貧政策，對建檔立卡的公辦高中貧困學生，實行免學費、免住宿費、免費提供教課書，對貧困高中學生發放助學金。
(4)做好各項教育管理工作，保障學校工作正常高效運轉。
1、公用經費績效目標表
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績效目標
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1.改善辦學條件，發揮學校的教育資源優勢。科教興市，辦學生和家長滿意的教育。
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一級指標
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二級指標
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三級指標
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績效指標描述
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指標值
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指標值確定依據
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產出指標
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數量指標
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提高教育教學質量
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增加學生高校就讀率，減少輟學。
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100%
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部門職責
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質量指標
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提高教育教學質量
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立德樹人，提質增效。
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100%
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部門職責
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成本指標
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對教育教學的投入
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資金用于教育教學建設。
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300.9萬元
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部門職責
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時效指標
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在校生全部完成學業
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在校生完成高中階段學歷教育。
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100%
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部門職責
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效益指標
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社會效益指標
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受益人數
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受益人數
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≥3000人
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部門職責
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經濟效益指標
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對教育教學的投入
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對教育教學投入率
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100%
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部門職責
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生態效益指標
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環境質量改善
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環境質量改善
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100%
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部門職責
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滿意度指標
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服務對象滿意度指標
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學生和學生家長滿意度
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家長對學校教育教學滿意度調查。
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≥98%
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部門職責
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服務對象滿意度指標
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教師滿意度
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教職工對學校的滿意度調查。
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≥98%
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部門職責
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2、教育專項經費績效目標表
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績效目標
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1.改善辦學條件，發揮學校的教育資源優勢。科教興市，辦學生和家長滿意的教育。
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一級指標
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二級指標
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三級指標
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績效指標描述
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指標值
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指標值確定依據
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產出指標
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數量指標
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提高教育教學質量
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增加學生高校就讀率，減少輟學。
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100%
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部門職責
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質量指標
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提高教育教學質量
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立德樹人，提質增效。
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100%
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部門職責
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時效指標
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對教育教學的投入
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資金用于教育教學建設。
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800萬元
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部門職責
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成本指標
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在校生全部完成學業
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在校生完成高中階段學歷教育。
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100%
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部門職責
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效益指標
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社會效益指標
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受益人數
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受益人數
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≥3000人
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部門職責
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經濟效益指標
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對教育教學的投入
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對教育教學投入率
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100%
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部門職責
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生態效益指標
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環境質量改善
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環境質量改善
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100%
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部門職責
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滿意度指標
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服務對象滿意度指標
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學生和學生家長滿意度
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家長對學校教育教學滿意度調查。
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≥98%
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部門職責
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六、政府采購預算情況
2023年，定州市李親顧中學安排政府采購預算65.40萬元。具體內容見下表。
單位政府采購預算
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360013定州市李親顧中學
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單位：萬元
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政府采購項目來源
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采購物品名稱
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政府采購目錄序號
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計量 單位
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數量
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單價
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政府采購金額（當年部門預算安排資金）
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2023年 預留中 小微企 業份額
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項目名稱
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預算 資金
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合計
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一般公共預算撥款
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基金預算撥款
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國有資本經營預算撥款
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財政專戶核撥
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單位 資金
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財政撥 款結轉
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非財政 撥款結 轉結余
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合 計
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65.40
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65.40
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65.40
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定州市李親顧中學小計
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65.40
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65.40
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65.40
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公用經費
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300.90
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A3 黑白打印機
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A02021001
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臺
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5
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0.20
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1.00
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1.00
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1.00
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公用經費
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300.90
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其他辦公設備
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A02029900
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臺
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60
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0.40
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24.00
|
24.00
|
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|
|
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|
24.00
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公用經費
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300.90
|
復印紙
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A05040101
|
箱
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20
|
0.02
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0.40
|
0.40
|
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|
|
|
|
0.40
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公用經費
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300.90
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其他服務
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C99000000
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年
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1
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40.00
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40.00
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40.00
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40.00
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注：同一采購目錄序號的物品，其單價會因配置規格不同而變動，均符合資產配置標準。涉密采購事項按照相關規定執行。
注：無政府采購預算，空表列示。
七、國有資產信息
定州市李親顧中學上年末固定資產金額為7618.841316萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產總額為176.461819萬元，已按要求列入政府采購預算，詳見政府采購預算表。
單位固定資產占用情況表
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101定州市李親顧中學
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截止時間：2022-12-31
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項 目
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數量
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價值（金額單位：萬元）
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土地、房屋及構筑物
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6143.060275
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通用設備
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601.933419
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專用設備
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643.613422
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圖書、檔案
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11.2748
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家具、用具、裝具及動植物
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218.9594
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無形資產
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注：無固定資產占用情況，空表列示。
八、名詞解釋
1、一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。
7、“三公”經費：納入省級財政預算管理的“三公”經費，是指省級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、機關運行費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
10、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
九、其他需要說明的事項：我單位無其他需要說明的。